各单位、各部门：

为进一步加强政府采购管理，强化单位管理主体责任、规范单位管理行为，建立完善常态化政府采购监督治理工作机制，根据《河南省教育厅办公室关于开展资产和政府采购领域专项治理的通知》（教办财〔2022〕342 号）文件要求，决定开展政府采购领域专项清查工作，现将有关事项通知如下。

一、总体要求

坚持“依法依规，标本兼治、纠改并举”的原则，深入了解各单位各部门政府采购管理情况，全面排查问题，坚决纠正各种违法违规行为，及时防范和化解政府采购工作中存在的风险，健全管理体系，提升管理能力，确保政府采购工作更加规范、廉洁、高效。

二、工作目标

通过专项治理工作,强化各单位、各部门主体责任，建立健全政府采购内部控制管理规章制度,完善相应管理体制和运行机制，规范单位政府采购工作；摸清政府采购领域中存在的问题，重点查找单位内部制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节，堵塞管理与操作执行的漏洞,促进廉政建设,确保政府采购各项规章制度得以正确地贯彻执行。

三、清查范围

2019年至2022年9月30日政府采购（单个项目预算5万-10万）工作情况。

四、治理的主要内容

（一）主体责任落实情况 

1.政府采购重大事项履行“三重一大”集体决策、科学论证情况。

2.依法组织实施政府采购活动情况。 

（二）内控制度建立和执行情况

1.政府采购项目立项、采购管理、验收管理、合同管理等制度建立情况

2.政府采购工作有关的内控制度执行情况。

（三）对重点领域清查

1.采购程序是否合规，是否存在化整为零、规避采购，随意改变采购方式问题。

2.是否依法开展采购需求调查、编制及审查工作。

3.采购预算编制、执行是否合规，是否应编尽编。

4.政府采购支持创新、节能环保、中小企业、乡村振兴等政策执行是否到位。

5.省级集中采购目录及限额标准是否执行到位，是否存在层 层降低公开招标数额标准，滥用招标方式。

6.采购结果确认是否合法，是否存在随意变更中标结果、废标等情况。

7.资金支付是否及时合规。

8.政府采购活动是否存在违反公平竞争和统一市场的做法，是否对供应商存在歧视性、倾向性。

五、工作步骤

专项清查开展时间为 2022年10月26日至11月10日,分为自查自纠、集中核查、整改督查三个阶段。

（一）自查自纠（10月26日至11月3日）

各单位、各部门对照本次专项清查内容，首先组织本部门对 2019年至2022年9月30日政府采购管理情况开展自查,要全面深入、不缺不漏，对清单未能覆盖的其他问题应主动排查，确保将问题查准、 查深、查透、查实。

对自查出的问题，建立台账，分类处理，能立行立改的立即整改，不能立即整改的要说明原因，制定整改计划，明确完成时间和责任人。同时，结合问题导向和目标导向，进一步建立完善内控机制和工作规则，补齐制度短板。各单位、各部门于 2022 年11月3日前将自查整改报告、各项目全过程资料复印件、附表1以正式文件报送至龙湖校区综合楼813-1室，电子版发送至财资处薛毅飞OA邮箱。联系人：薛毅飞。

（二）集中核查（11月4日至11月10日） 

招标办公室将对各单位、各部门报送材料通过查阅书面或电子资料、与相关人员谈话、函证等多种方式，对各单位各部门政府采购工作全过程、各环节进行认真核查。对核查发现的问题向单位进行反馈，提出整改意见，发现违法违纪的，按规定移交纪委处理。

（三）整改督查（11月11日至11月15日） 

各单位根据招标办提出的整改意见，结合单位自查自纠结果，进一步查缺补漏，完善制度，规范流程，减少政府采购领域风险，提高单位治理水平。 

                        财务与资产管理处

                         2022年10月25日