2023年河南工程学院预算公开

目 录

第一部分 河南工程学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 河南工程学院2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南工程学院2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南工程学院概况

一、河南工程学院主要职责

（一）主要职责

河南工程学院地处河南省省会郑州市，是经国家教育部批准设立的一所省属公办普通本科院校，是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、国家发改委立项建设的产教融合实训基地、河南省整体转型发展试点院校、河南省硕士学位授予重点立项培育单位、河南省首批“装配式”建筑人才培训基地、河南省首批“中华优秀文化传承基地”、河南省文明校园，荣获河南省高校先进基层党组织，河南省脱贫攻坚先进集体、全国煤炭教育工作先进单位、中国纺织服装行业人才建设先进单位、河南省“大美学工”十佳优秀学生工作先进单位、河南省五四红旗团委等称号。学校以学科建设为抓手，坚持与行业、企业深度融合、协同发展，打造优势突出的学科专业集群，不断增强服务河南支柱产业、战略新兴产业发展的能力；以高质量内涵式发展为主题，着力构建现代应用型大学治理体系和治理结构，不断推进治理体系和治理能力现代化。

全校上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“自强不息、博学精艺”的校训和“严谨、勤勉、求实、创新”的校风，按照“以高质量发展为主线，聚焦创办硕士学位点和建设高水平应用型本科两项任务，健全人才培养、科研创新和社会服务三大体系，秉持管党治党、科学治校、教授治学、改革创新四项理念，推进质量立校、人才强校、科研兴校、特色名校、产教融合、文化引领、服务优质七大战略”的“12347”发展思路，以更加开放的视野、更加昂扬的斗志、更加勤奋的工作，全面推动内涵发展、特色发展，为把学校建成开放度较高、特色鲜明、优势突出的高水平应用技术大学而不懈努力！

二、机构设置

学校现有龙湖校区、桐柏路校区和南阳路校区等三个校区，占地面积2600余亩，建筑面积106万平方米。现有24个教学单位，全日制在校生30000余人，开设60个本科专业，涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、艺术学、法学等七大学科门类。行政部门31个，包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部、校长办公室、人事处、教务处、科研处、财务与资产管理处、纪委、工会、团委、教师发展中心等。科研机构8个，包括：工业软件产业研究院、建筑装配化产业研究研究、新型功能材料研究院、矿山安全与绿色开采研究院、生态环境治理研究院、纺织新产品技术研究中心、印染工程技术研究中心、中原服饰文化与产品创新设计研究中心。

二、河南工程学院所属预算单位构成情况

学校预算单位包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部、巡察办公室、纪委、离退休工作处、校长办公室、教务处、人事处、科研处、发展规划处、财务与资产管理处、审计处、实验室管理处、招生就业处、保卫处、基建处、工会、团委、图书馆、学报编辑部、信息与网络管理中心、分析测试中心、工程训练中心、继续教育学院、后勤管理服务中心、老校区管委会、纺织工程学院、资源与安全工程学院、化工与印染工程学院、环境与生物工程学院、服装学院、机械工程学院、电气信息工程学院、土木工程学院、计算机学院、理学院、材料工程学院、软件学院、管理工程学院、商学院、会计学院、经济贸易学院、艺术设计学院、人文政法学院、外语学院、国际教育学院、马克思主义学院、体育教学部、知行书院、力行书院等处室院系的预算。实有人员1593人，专任教师1300余人，其中正高级职称120余人，副高级职称近500人；教师队伍中，具有博士学位的教师380余人，具有硕士学位的教师700余人。现有国家万人计划领军人才1人、百千万工程国家级人选1人、中原学者1人、享受国务院政府特殊津贴1人、国家级及省级优秀教师19人，中原青年拔尖人才2人，省政府特殊津贴、省管优秀专家和省学术技术带头人等12人，省级教学名师、省科技创新杰出人才、省青年骨干教师60余人，并聘有包括中国工程院院士、长江学者在内的客座教授和特聘教授100余人。

第二部分

河南工程学院2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计57 709.8万元，支出总计57 709.8万元，与2022年预算相比，收入增加2 803.3万元，增长5.1%。主要原因：一般公共预算收入增加;支出增加2 803.3万元，增长5.1%。增加原因为学生人数的递增及学校综合实力的增强导致生均拨款额度增加。

二、收入预算总体情况说明

河南工程学院2023年收入合计57709.5万元，其中：一般公共预算33609.8万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费24100万元。

三、支出预算总体情况说明

河南工程学院2023年支出合计57709.5万元，其中：基本支出49502.9万元，占85.78%；项目支出8206.9万元，占14.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南工程学院2023年一般公共预算收支预算33609.8万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加2303.3万元，增长7.36%，我校一般公共预算收入增加的原因为学生人数的递增及学校综合实力的增强导致生均拨款额度增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南工程学院2023年一般公共预算支出年初预算为33609.8万元。其中：基本支出25402.9万元，占75.58%；项目支出8206.9万元，占24.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南工程学院2023年一般公共预算基本支出年初预算为25402.9万元。其中：人员经费支出22739.9万元，占89.52%；公用经费支出2663万元，占10.48%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我单位（学校）2023年“三公”经费预算为170万元。2023年“三公”经费支出预算数和 2022年略有下降。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费100万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比无变化。

（二）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比增加8.1万元，主要是由于疫情结束以后，学校相关的学术交流、教研教改交流、课程研讨建设等公务事宜增多。

（三）公务用车购置及运行费60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2022年相比有所下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

无

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算10869.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1415万元，其中：政府采购货物预算1175万元、政府采购工程预算240万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我校的政府采购均按照相关的法律法规执行，相关的资金严格按照资金性质进行招标采购活动，没有挪用教育教学资金进行违规采购的情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我校共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备45台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

河南工程学院2023年部门预算表