各位老师：

    为方便您办理科研（横向和纵向）经费报销业务，依据豫工院科【2012】118号、豫工院科【2012】119号文件，特提示您科研经费的报销范围为：
1.科研业务费：
    （1）材料费：材料、燃料及动力费等；
    （2）测试费：化验、加工、计算、分析等费用；
    （3）技术资料、复印、印刷等费用；
    （4）调研差旅费、交通费（路、桥通行费、油料费等）；
    （5）研究论文的评审费、版面费；研究成果出版费；
    （6）国、内外学术交流和学术会议所需费用；
    （7）办公用房水、电费，邮电、通讯费，办公用品费；
    （8）劳保用品费、保险费用、野外和井下津贴；
    （9）项目鉴定（验收、结项）费；
    （10）专利申请受理费和获得后的维持费；
    （11）业务活动费。
2. 人员劳务费：
包括研究生、大学生助研津贴；外聘人员劳务费。
3．设备费：
开展研究所需购置和试（研）制的仪器、设备、元器件、工具等费用；实验室改造费用等。

                           关于资金使用审批权限的通知
各部门：
    学校所有资金的使用实行负责人审批制度，具体审批权限如下：
    1．校级领导办公费、差旅费、业务招待费等由学校主要领导审批；
    2.各院部党团建设、学生活动经费、就业指导经费由院、部总支书记审批。
    3.教育教学经费指标范围内的开支，单项经费支出金额在5000元以下（含5000元）的由各部门负责人审批；5000元以上50000元以下（含50000元）的由分管校领导审批；50000元以上由分管校领导审查后，经主管财务副校长审批。
    4.科研经费（含纵向、横向、配套、科技服务）实行项目主持人负责制。5000元以下（含5000元）由项目主持人签字后经所在院、部主管院长（主任）审批，5000元以上50000元以下（含50000元）由项目主持人、所在院部主管领导签字后经科研处长审批，50000元以上的支出还需报经主管科研和财务副校长审批。
    5. 学生助学金、奖学金、困难补助和勤工助学支出由各学院按学校规定编制发放表，学生处审核，报分管校领导审批。其他各职能部门凡是涉及在校学生的各种奖励、补助等必须经学生处审核后报分管校领导审批，该笔费用原则上从学校奖助学金专项列支。
    6.教师课酬和岗位津贴的发放由各院部负责，教务处、人事处审核。凡是涉及教职工（含临时用工）的各种其他补贴、加班、奖励等人员费用支出，必须经人事处审批。
    7.学生实习实验费，由各院部按照学期编制的实习实验计划（预算），经教务处、主管校领导审核批准后执行。
    8.各部门经费借款必须由各部门负责人签字，10000元以上报分管校领导审批；20000元（含20000元）以上的由分管校领导审核签字后，报主管财务副校长审批。经费借款经院、校领导审批后，须由财务处复核签字。
    9.凡使用部门经费购置办公设备和办公家具原则上由后勤处或设备处统一购置。因特殊情况自行购置的，属于购置办公家具的须经后勤处审批；属于购置办公设备的须经设备处审批。
    10.所有报销凭证必须是符合财务制度的税务发票或者财政收据，报销单据上应有经办人、验收人、审核人签字。部门负责人发生的费用应采取审批回避制度，实行互签。单笔支出1000元以上的原则上采用转账支付。
    请各部门严格按照审批权限履行报账程序，特此通知！

                                    二〇一三年一月一日